Procedimiento para Realizar Facturas :

Paso 1.- Ir al Menú Movimientos , seleccionar Facturas, y dentro de facturas

seleccionar Facturación Electrónica 3.3
Paso 2.- Dar Clic en Nuevo , y se desplegara la siguiente pantalla
Paso 3.- Seleccionar el Cliente

Paso 4.- Seleccionar Moneda

Paso 4.1 Si la moneda fuera dlls, registrar el tipo de Cambio Paso 3

Paso 4.1

Paso 4
Paso 5.- En el Apartado movimiento , escribir las observaciones en caso de tenerlas

Paso 5.1.- Seleccionar el Servicio a Facturar

Paso 5.2.- Teclear en el apartado precio el subtotal de la factura a realizar.

Paso 5
Paso 5.1
Paso 5.2
Paso 6.- En el Apartado Información Adicional seleccionar la forma de pago correspondiente.
Paso 6.1 Seleccionar el Método de Pago
Paso 6.2.- Validar el Uso del CFDI

Caso A) Cuando la factura se realice posterior al deposito

- En el Apartado Forma de Pago , hay que seleccionar de acuerdo a la forma en como se recibió el
deposito ( 01 Efectivo, 02 Cheque Nominativo, 03 Transferencia Electrónica de Fondos) etc
- Y en el Método de Pago PUE ( Pago en una sola exhibición )

Paso 6
Paso 6.1

Paso 6.2
Caso B) Cuando la factura se realiza antes del Deposito

- En el Apartado Forma de Pago , hay que seleccionar 99 ( Por Definir)

- Y en el Método de Pago PPD( Pago en parcialidades o Diferido)

Paso 7.- Timbrar y Entregar

Paso 8 Dar Clic en Pagar

Paso 8
Caso A) Cuando la factura se realice posterior al deposito

Paso 8.1 Seleccionar en concepto de abono Pago del Cliente

Paso 8.2 Guardar y Salir

Paso 8.2
Paso 8.1
Caso B) Cuando la factura se realiza antes del Deposito

Opción 1 Relacionar solo una factura en el Recibo electrónico de pago (REP)

Una Vez recibido el Pago

Paso 8 Dar Clic en Pagar

Paso 8.1 Seleccionar en concepto de abono Recibo Electrónico de Pago
Paso 8.2 Seleccionar la fecha del deposito
Paso 8.3 Dar F3 en cuenta bancaria empresa y seleccionar la cuenta donde se
haya recibido el deposito
Paso 8.4.- Aparcera por default el Código del Cliente y la cuenta del cliente en
caso de estar en la base de datos
Paso 8.5.- En el apartado Total aparcera el importe de la factura
Paso 8.6 Dar Clic en datos Extras
Paso 8.6.1 en el apartado forma de pago hay que seleccionar de acuerdo a la
forma en como se recibió el deposito ( 01 Efectivo, 02 Cheque Nominativo, 03
Transferencia Electrónica de Fondos) etc
Paso 8.6.2 Dar clic en Aceptar

Paso 9 Timbrar y Entregar

 Paso 8.1

Paso 8.2 Paso 8.3

Paso 8.4

Paso 8.5

Paso 8.6
Paso 8.6.1
Paso 9
Opción 2.- Para relacionar en un REP varias facturas de un mismo cliente en un
mismo periodo

Paso 1.- Dar Clic en Movimientos posteriormente Abono del Cliente y por
ultimo Recibo Electrónico de Pago
Paso 2.- Capturar la fecha del Deposito
Paso 3.- En cuenta Bancaria empresa dar clic en F3, y seleccionar la cuenta donde
se recibió el deposito
Paso 4.- Buscar el Código del Cliente
Paso 4.1.- Aparcera la cuenta del cliente siempre y cuando este almacenada en la
base de datos
Paso 5.- En el total escribir el importe del Deposito
Paso 6.- Aparecerá la ventana de Información Adicional y en forma de pago hay
que seleccionar de acuerdo a la forma en como se recibió el deposito ( 01 Efectivo,
02 Cheque Nominativo, 03 Transferencia Electrónica de Fondos) etc
Paso 7.- Aparcera la venta de Saldar Cargos del Cliente y hay que seleccionar las
facturas de las cuales se recibió el pago
Paso 8.- Timbrar y Entregar
 Paso 3

Paso 2

Paso 4

Paso5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Información Adicional

Para dar de Alta la cuenta bancaria del Cliente es necesario ir a Catálogos

Clientes y seleccionar el cliente y teclear el dato en Cuenta Bancaria por Omisión
Consideraciones:

• Una vez recibido el deposito , se tienen 24 horas para realizar la factura

correspondiente.
• Si la Factura se realiza por menos del Deposito , favor de realizar una segunda
factura por la diferencia .
• Si la Factura se realiza por mas del Deposito , favor de solicitar la nota de
Crédito a Contabilidad.
• Hay que evitar cancelar facturas , en caso de hacerlo favor de notificar a
contabilidad .
• En caso de Realizar un REP erróneo favor de comentarle a Contabilidad para
brindarles la solución.