RENCANA AUDIT PUSKESMAS SUKAJADI

Tujuan : Adanya budaya perbaikan kinerja ADMIN secara berkesinambungan

No Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses yang Kriteria yang Tanggal Audit I Tanggal Audit II Tempat
diaudit digunakan Pelaksanaan

1 Pelaksana ADMIN, Tim Auditor Perbaikan Mutu dan 2.3.5. Karyawan 2 Maret 2016 3 Juni 2016 Puskesmas
Penanggung Jawab Internal Kinerja ADMIN baru harus Sukajadi
ADMIN, Kepala mengikuti orientasi
Puskesmas supaya memahami
tugas pokok dan
tanggung jawab
yang diberikan
kepadanya.
2.3.5. karyawan
wajib mengikiti
kegiatan
pendidikan/pelatih
an yang
dipersyaratkan
untuk menunjang
keberhasilan upaya
puskesmas
 INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Pelaksana ADMIN, Penanggung Jawab ADMIN, Kepala Puskesmas
Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan : 3 Maret 2016

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Audit

1 1.1.5.1 1. Apakah ada Mekanisme Monitoring untuk Tidak ada SOP Tidak ada SOP 1. Puskesmas harus
menjamin pelaksanaan sesuai perencanaan Monitoring Monitoring menyusun SOP
Monitoring

2 1.1.5.2 1. Apakah ada indikator monitoring proses Tidak ada Indikator Tidak ada Indikator 1. Harus dibuat SK ttg
pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan Monitoring Monitoring Penetapan Indikator
Prioritas

3 1.1.5.3 1. Apakah ada mekanisme monitoring 1. Tidak Ada SOP 1. Tidak Ada SOP 1. SOP Analisis Hasil
penyelenggaraan pelayanan untuk upaya Analisis Hasil Analisis Hasil Monitoring
tindak lanjut Monitoring Monitoring
2. Apakah Kapus pernah melaksanakan 2. Tidak pernah 2. Tidak pernah 2. Kapus
Monitoring untuk tindak lanjut
melaksanakan
monitoring secara
periodik
4 1.1.5.4 1. Apakah ada mekanisme untuk melakukan 1. Tidak Ada 1. Tidak Ada 1. Harus disusun
revisi perencanaan operasional SOP revisi rencana,
program keg,
pelaksanaan
program
berdasarkan hasil
monitoring
 INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Pelaksana ADMIN, Penanggung Jawab ADMIN, Kepala Puskesmas
Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan : 2 Maret 2016

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

Audit
1. 2.3.5 1. Apakah ada SK Tidak ada orientasi SK penerimaan Mebuat SK, SOP
orirntasi karyawan /jabatan pegawai /jabatan orientasi karyawan
karyawan baru baru baru tidak ada /jabatan baru
SOP penerimaan
2. Apakah ada SOP pegawai baru
orirentasi
karyawan/jabatan
baru Tidak ada kegiatan
pendidikan/pelatih KAK program Membuat KAK
3. Apakah ada SOP an untuk orientasi tidak ada program orientasi
untuk mengikuti karyawan/jabatan Bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan
pendidikan/pelatih baru tidak ada kegiatan
an SOP untuk Membuat SOP
mengikuti mengikuti
4. Apakah ada pendididkan/pelati mengikuti
kerangka han tidak ada pendidikan/pelatih
acuan orientasi an
karyawan baru