Establecer los

4 Sistema de Permite
parámetros iníciales
para establecer un
Gestión de la Sistema de Gestión de
Calidad Calidad.

4.2 Requisitos de la
4.1 Requisitos Generales
Documentación
con
4.2.1 Generalidades
• Mapa de Procesos
•Identificación de Proceso y subprocesos
•Caracterización de Procesos por cada 4.2.2 Manual de Calidad
proceso
•Matriz de Objetivos de Calidad
•Manual de Procedimientos por cada Proceso.
•Manual de Interventoria 4.2.3 Control de Documentos
•Manual de Contratación
•Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad. 4.2.4 Control de Registros
 4.2 Requisitos de la
Documentación

4.2.1 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de 4.2.4 Control de

Generalidades Calidad Documentos Registros
con con con con
•Política de Calidad
•Manual de Operaciones •Procedimiento de
•Objetivos de Calidad •Procedimiento de
y/o Calidad Control de Documentos
•Manual de control de registros.
Operaciones y/o •Listado Maestro de •Listado maestro de
Calidad Documentos y registros
•Procedimiento Normograma interno
Obligatorios •Listado Maestro de
•Manuales de Documentos y
Procedimientos. Normograma Externos
•Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Interno y
Externos
•Listado Maestro de
Registros
 Definir el nivel de
5 Responsabilidad Permite compromiso y
responsabilidad de la
de la Dirección alta dirección con el
SGC.
Mediante

5.1 Compromiso de 5.2 Enfoque al 5.3 Política de

la Dirección Cliente Calidad
con con con
•Comité Coordinador de Gestión y
Control •Criterios para el
•Resolución 2975 del 22 junio de Control del Producto •Política de Calidad
2007 y/o Servicio
•Resolución 3008 de 26 de Junio
de 2007 •Identificación de
•Resolución 4150 del 30 de Productos y Servicios
septiembre de 2008 de los procesos
•Acta de compromiso para la
implementación y mantenimiento misionales del
del SGC y el SCI en el Municipio de municipio de Pereira.
Pereira – Sector Central
•Política de calidad
•Objetivos de calidad
•Acuerdo anual del Presupuesto Continúa
General del Municipio
•Representante por la Dirección
 5 Responsabilidad
de la Dirección
Mediante

5.5 Responsabilidad,
5.4 Planificación 5.6 Revisión por la
Autoridad y
dirección
Comunicación
con
5.4.1 Objetivos de •Manual de Procedimientos de
Calidad 5.5.1 Responsabilidad
Gestión Gerencial
con y Autoridad •Caracterización de Procesos de
con Gestión Gerencial
•Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso) •Manual de Procedimientos •Informe Revisión por la
•Caracterización de Dirección por año
Procesos
•Manual de Funciones
5.4.2 Planificación
del SGC
con 5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicación
por la dirección Interna
•Cronograma SGC, SCI y SDA con
con
•Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
•Manual de Comunicación
Operativo de
Publica
Direccionamiento
•Política de Comunicación
Estratégico)
 6. Gestión de los Permite Correcta asignación y
administración del
Recursos recurso humano y físico

Mediante

6.1 Provisión de 6.2 Recursos 6.3 6.4 Ambiente de

Recursos Humanos Infraestructura Trabajo
con con con con
•Manual de •Manual de
•Matriz de Perfiles para
Procedimientos de Procedimientos de
Funcionarios
Gestión Gerencial Herramientas de
•Matriz de Perfiles para
•Caracterización de Desarrollo
Trabajadores Oficiales
Procesos de Gestión Administrativos
•Manual de •Manual de
Gerencial
Procedimiento de HDA. •Caracterización de
•Proyectos de Inversión Procesos de Procedimientos de
•Caracterización de Herramientas de
•Plan de Acción Herramientas de
Procesos de HDA Desarrollo
•Plan Anual Operativo Desarrollo
•Formato para la Administrativos
de inversión (POAI) Administrativos
Evaluación del •Caracterización de
Desempeño: SISTEMA •Planes de
mantenimiento en el Procesos de
TIPO DE EVALUACIÓN Herramientas de
DEL DESEMPEÑO proceso.
Desarrollo
LABORAL Administrativos
•Acuerdos de Gestión
•Manual de funciones y
perfiles
 Garantizar la elaboración
7. Realización Permite del producto o
del Producto prestación del servicio
acorde a los requisitos
establecidos
Mediante

7.1 Planificación de 7.2 Procesos

7.3 Diseño y
la Realización del Relacionados con el 7.4 Compras
Producto Cliente Desarrollo
con con con con
•Manual de •Control del producto y/o •Plan General de Diseño
Procedimientos servicios no conforme y Desarrollo •Diagrama de Flujo para la
Procedimiento •Planes de Diseño y Interventoria a la
•Planes de Acción
Preguntas, Quejas, Desarrollo en Planeación Contratación
•Proyectos de Inversión •Manual de Interventoría y
Reclamos, Sugerencias y en los Procesos de
Reconocimientos. Planificación Territorial , de Contratación
Manual de •Manual de Procedimiento y
Planificación
Procedimiento de Caracterización de Procesos
Socioeconómica y de Jurídica.
Jurídica. Desarrollo Rural. •Manual de Procedimientos y
Caracterización de Procesos
de HDA
•Evaluación de Proveedores
de Prestación de Servicios y
Continua de Proveedores de Bienes
 8. Medición,
Análisis y Mejora
Mediante
8.2 Seguimiento y
8.1 Generalidades
Medición
con
•Evaluación de satisfacción 8.2.1 Satisfacción del
del cliente. Cliente
•Evaluación de proveedores con
•Indicadores de gestión •Procedimiento PQRSR
•Acciones correctivas y •Informe de Satisfacción del
preventivas Cliente Interno y Externo
8.2.2 Auditoria Interna
con
•Procedimiento Auditoria
Interna
•Informe de auditoria
•Manual de Procedimiento
de Gestión Estratégica
Continua en la
siguiente pagina
Permite
Generar o reconocer
oportunidades de
mejora para la
organización
8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos
con
•Informe de Seguimiento y
Evaluación al Plan de
Desarrollo
8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto
con
•Informe de seguimiento de los
procesos misionales en cuanto al
control del producto no conforme
•Asegurar que se cumplan las
especificaciones pactadas con los
usuarios y las determinadas en la ley

8.3 Control del
Producto No Conforme
con
•Procedimiento Control del
Producto y/o Servicio No
Conforme
•Criterios para el Control del
Producto y/o servicio
•Registro del Producto y/o
Servicio No Conforme
8. Medición,
Análisis y Mejora
Mediante
8.4 Análisis de
8.5 Mejora
Datos
con
8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas
•Medición y Análisis Objetivo
•Informe de Seguimiento con
Plan de Desarrollo. •Manual de Planes de 8.5.3 Acciones
Mejoramiento Preventivas
•Planes de Mejoramiento con
Institucional, por Proceso e
individual.
•Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
•Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas