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Sistema Gestión de la Calidad del PAI / NTC ISO 9001- Noviembre 17 de 2016
Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” - UdeA
Sistema Gestión de la Calidad del PAI / NTC ISO 9001- Noviembre 17 de 2016
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Objeto contractual
Contrato CI_SCON2016-01982
FNSP/UDEA – OPS/OMS
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Contenido
• Alcance y población objeto
• Metodología e instrumentos de trabajo
• Diagnóstico y evaluación SGC PAI
• Gestión documental
• Auditorías internas de la calidad
• Mejoramiento
• Piloto de riesgo
• Resumen de logros y avances
• Resumen de novedades presentadas
• Conclusiones y recomendaciones
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Sensibilización –
Capacitación
Visita Virtual
Diagnóstico
SGC PAI
1) Compromisos
pactados
2) Hallazgos Múltiples
canales de
3) Acciones de mejora comunicación Plataforma de
Integración
4) Seguimiento Documental
(PID)
Visita 5) Evaluación
Auditoría
Interna de
Calidad
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1- Evaluación de
la pertinencia
documental
2-Plataforma de
5-
Integración
Implementación
Documental (PID)
Gestión documental
3-Revisión
4-Socialización
documental
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Total documentos revisados, socializados e implementados en el SGC según procesos del PAI
Proceso Total
Direccionamiento Estratégico 37
Movilización social y comunicación 4
Gestión operativa del programa 21
• Encuesta virtual de
Apropiación del evaluación del conocimiento
conocimiento según territorio y proceso del
PAI
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Resultados
Distribución porcentual de no
conformidades y observaciones
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Resultados
Distribución porcentual de no
conformidades y observaciones
identificadas en auditoría interna
del SGC PAI (Por requisito)
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Planes de
Mejoramiento
Auditoría
interna de
Evaluación calidad
de procesos
SGC PAI
Evaluación
componentes
PAI
… Mejoramiento …
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ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PAI - OCT. 2016
500
450
400 43
350
N° de acciones
300 13
250
200 386
150
280
30
100
50 106
0
Departamental y Distrital Municipal Total
Nivel Territorial
Formuladas Cerradas
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51
350
N° Hallazgos / Acciones
300
250
40
200
150 306
11
100 193
50 113
0
Departamental y Distrital Municipal Total
Nivel Territorial
Hallazgos Acciones
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Piloto de riesgo
NTC ISO Bolívar La Guajira
9001:2015
GUÍA
ADMON
RIESGOS - REFERENTES
DAFP
NTC ISO
31000:
2011
Antioquia Cali
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Aplicación
metodología de
riesgos
Identificación
preliminar de
Evaluación de riesgos + riesgos
contexto interno + definitivos PAI
Identificación externo
de debilidades y
amenazas
Identificación de
factores de
contexto (interno +
externo
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FacultadNacional
Facultad NacionaldedeSalud
SaludPública
Pública“Héctor
“HéctorAbad
AbadGómez”
Gómez”- UdeA
- UdeA
Resultados
TOTAL
FACTORES EXTERNOS
AMENAZAS
1 - AMBIENTE SOCIAL 8
2 - AMBIENTE CULTURAL 5
Factores 3 - AMBIENTE POLÍTICO
4 - AMBIENTE LEGAL Y REGLAMENTARIO
5
7
externos 5 - AMBIENTE TECNOLÓGICO 6
6 - AMBIENTE ECONÓMICO 3
7 - MEDIO AMBIENTE 7
8 - PARTES INTERESADAS EXTERNAS (RELACIONAMIENTO) 9
9 - INFOMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6
Total Amenazas 56 Amenazas
TOTAL
FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES
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Resultados
Vulnerabilidad
externa
… Piloto de riesgo …
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Resultados
Vulnerabilidad
interna
… Piloto de riesgo …
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Resultados
Listado final de riesgos del PAI
… Piloto de riesgo …
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Resultados
Aplicación metodología de riesgos
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Compromiso incondicional del talento humano PAI con el proyecto SGC del PAI
Reconocimiento de la necesidad de articular los procesos del PAI con las gestiones
tendientes a implementar un sistema de gestión integral de la calidad en el territorio
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Suspensión temporal
de participación en el
Salida de
proyecto SGC del PAI Prioridades en la
Coordinadores PAI en
en algunos territorios respuesta a jornadas
el transcurso del
de vacunación
proyecto
Dificultades con la
contratación del
coordinador PAI y de
su equipo de trabajo Delegación de
actividades y
Territorio sin
Interrupción oficial de compromisos en
coordinador PAI
participación en funcionarios de
proyecto SGC, por segundo nivel
razones internas
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W. Edwards Deming
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