Bussines plan

Ducha Semáforo

Margarita López
Elvis Acevedo
Ítalo Acevedo
David reyes
 Definición del producto
 Con nuestra línea de accesorios de ducha Semaforo, ofrecemos 2
productos creados exclusivamente para el inducir al ahorro de agua y
energía.
 Cabezal de ducha Semáforo
 Es un cabezal de ducha concebido para inducirnos a hacer un uso más
responsable del agua.
 Al empezar el baño, el Cabezal desprende una luz verde que poco a
poco va cambiando hasta convertirse en roja en el momento en que se
superan los 7 minutos. A partir de entonces, este color recuerda que el
tiempo óptimo de lavado personal ha terminado.
 El tiempo en la ducha Regularmente se sitúa entre los 10 a 15 minutos.
Este sencillo cabezal contribuye a acortar el tiempo en la ducha en una
media del 12%.
 La luz funciona con un generador que se abastece del movimiento del
agua.
 Medidor de ducha Semaforo
• Se coloca en el piso de la ducha para que registre la cantidad de agua
que utiliza el usuario.

• Después de una serie de duchas, el aparato calcula la cantidad

promedio del agua que usa la persona que se baña y en las siguientes
duchas, le informa a través de un sistema de luces parecido a un
semáforo, cuándo es hora de cerrar el grifo.

• Pero este producto no solo es para aquellos que ya tienen conciencia

sobre el medio ambiente. Puede ser muy útil mas allá del uso
doméstico.

• La idea es que lo utilicen los hoteles, fabricas, por ejemplo, o que

también lo ofrezcan a sus clientes las compañías encargadas del
suministro agua.
Mercado al que va dirigido y que necesidades
cubre.

 Esta dirigido de Manera directa a una muy amplia parte del

mercado, en especifico a toda persona adulta con razonamiento
lógico y que pueda entender que es sumamente importante y
necesario el ahorro tanto de agua, como de energía, por lo cual
nuestro producto busca satisfacer esa necesidad, ya que hoy en dia
el ahorro se transforma prácticamente en una “necesidad”, y no
olvidar que al ser consientes con el uso de agua que hacemos
también estamos ayudando al medio ambiente que siempre es
importante.
 Características diferenciadoras respecto de los productos y
servicios de la competencia:

 Ducha semáforo es un nuevo producto a lanzar y que tiene

una gran cantidades de barreras para salir al mercado ya que
la competencia existente es muy alta, pero lo que diferencia
nuestro producto de otros es la innovación, calidad y
conocimientos altos sobre lo que queremos mostrar al
público. También tenemos el conocimiento de los productos
de las competencia por esto se puede obtener ventaja en lo
que planteamos.
 Análisis de la competencia

 ¿Quiénes son nuestra competencia?

 Proveedores de duchas.
 Artículos de ducha convencionales.
 Nuevos competidores.

 ¿A que tipo de clientes les vende la competencia?

 Jefes de hogar.
 Constructoras, hoteles, moteles, decoraciones de
hogar, etc.
 ¿Cómo trabajan y como venden?
 En grandes tiendas como: Homecenter, Easy, Imperial,
pequeñas ferreterías, etc.
 En grandes cantidades, por mayor, en unidades dependiendo
del cliente.

 Qué ventajas e inconvenientes va a presentar a nuestra

empresa?
 Ventajas: Primeros en presentar una nueva idea, mejores
conocimientos del producto, mejores precios y calidad.
 Inconvenientes: Alta posibilidad de plagio, marcas ya
existentes y conocidas, competencia fortalecida con mayor
experiencia en el rubro.
 Barreras de entradas
 Ventajas de la competencia: Producto ya conocido, con
clientela fiel y marcas conocidas.

 Inversiones del capital: Inversión de grandes recursos

financieros para competir en la industria.

 Diferenciación del producto: Productores existentes

cuentan con marcas propias y una clientela leal,
constituye una dificultad adicional para el ingreso de
nuestro producto. Establecer firmemente el producto y
diferenciarlos de la competencia. Resaltar ventajas de
nuestro producto contra lo ya existente.

 Canales de distribución:

 Canal directo: Este tipo de canal es corto, por tanto, el

productor o fabricante desempeña la mayoría de las
funciones de mercadotecnia tales como comercialización,
transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la
ayuda de grandes intermediarios.
 Mercado objetivo
 Personas que buscan el ahorro constante y controlar sus gastos
mensuales en el hogar. Aunque el medidor de ducha semáforo se le
pueden dar mas utilidades que solo la del hogar, como por ejemplo
en fabricas o empresas, donde necesiten medir de manera
constante el flujo de agua o liquido de alguna maquinaria, o
conducto, etc.
 ¿Cómo lo vamos a vender o dar a conocer?
 Principalmente Internet “Facebook, twitter, mercado libre, paginas
de ventas”.
 Evolución a mediano plazo: nuestras expectativas de
crecimiento es distribuir a ferreterías de prestigio, y sectores
especializados en decoraciones para el hogar.
 ¿Cómo alcanzar los objetivos de ventas?: dar a conocer las
características de innovación de nuestro producto, ya que es
fácil de usar, económico y de uso diario, para ser reflejado en
un beneficio de ahorro constante para los usuarios.
 Condiciones y tiempos de entrega: los tiempos de entrega
va a variar dependiendo de la ubicación “48 horas previo
depósito”.
 Canal de distribución
 El canal de distribución inicialmente será mediante envío por
courier para lugares apartados y por medio de entrega
personalizada previo pago mediante depósito o transferencia.
 En el mediano plazo esperamos tener nuestras propios puntos de
venta y a la vez insertar nuestros productos en las grandes tiendas y
cadenas de ferretería
 Lo antes mencionado orientado al mercado disponible, en un
principio, dentro de la región metropolitana.
 Perfil del trabajador
 Para nuestra empresa, consideraremos los siguientes
aspectos:

 Formación profesional.
 Experiencia laboral.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Mentalidad emprendedora e innovadora.
 Centralización
 Estructura organizativa centralizada.
 La toma de decisiones se concentra en la parte superior
de nuestra organización controlando de cerca las
operaciones, proporcionando un conjunto uniforme de
políticas, prácticas y procedimientos en toda la
organización.
 Departamentalización por procesos
Gerencia
General

RR.HH y
Producción Finanzas Marketing
Personal

Jefe de Promoción
Jefe de Bodega y Jefe de
personal
Producción administración
Reclutamien y finanzas
Logística Distribución
to

Ensamblaje
Selección
Embalaje

Abastecimiento
 Costos Mensual de RR.HH
Cant. de
Cargo Costo de RR.HH
Trabajadores

• Gerente General 1 $ 900.000

• Jefe de Personal y RR.HH 1 $ 600.000

• Jefe de Administración y
Finanzas 1 $ 600.000

• Encargado de Marketing 1 $ 600.000

•Jefe de Bodega y Producción 1 $ 375.000

•Ensamblaje 2 $ 650.000

•Embalaje 2 $ 650.000

Costo mensual de RR.HH $4.375.000

 Sueldos calculados acorde a mercado.

 Infraestructura

 Ubicación: Calle Chaca buco Nº 274 en

la comuna de Maipú. Las instalaciones
contarán con 200 metros cuadrados, los
cuales se distribuirán entre bodega, sala
de ventas y oficinas comerciales.
 Valor de arriendo: $ 500.000.-
 Oficinas Comercial
 Bodega
 Área de producción: Área productiva manufacturera (Herramientas
menores).
 Proveedores

 Ferreterías Nacionales
 Ferretería imperial
 Sodimac
 Easy
 Para nuestra empresa el departamento de compras
considera y decide optar por la forma centralizada.
Formulario de Solicitud
 Capacidad de producción
 La capacidad de producción se realizara según la demanda
obtenida.
 Se mantendrá un volumen bajo de producción para el primer año,
pero siempre manteniendo un stock optimo que nos permita tener
siempre productos para cubrir las posibles ventas.

Diarias Mensual Anual

20 400 4.800 X Días hábiles

 Diagrama de Gantt
Tarea Inicio Duración (semanas)
Escritura Pública 0 1
Inicio de Actividades 0 1

Timbraje de Documentos 0 1

Conseguir Financiamiento 1 3
Arriendo del local 4 1

Selección de personal 4 1

Compra de materiales e
Insumos 4 1

Producción de Unidades 4 1
 Diagrama de Gantt

Inicio
Duración (semanas)

0 1 2 3 4 5 6
 Fijación de precios de
PRECIOS DE VENTA

mercado
COMPLEMENTOS DE DUCHA Precio Mínimo Precio Promedio Precio Maximo
SEMAFORO

CABEZAL DE DUCHA $18.225 $21.999 $25.772

MEDIDOR DE DUCHA $10.225 $12.999 $15.773

Precio total de
COSTOS DE MATERIALES DE DUCHA Precio de compra Unidades a compra
compra
SEMAFORO

CABEZAL DE DUCHA $ 12.000 400 $ 4.800.000

MEDIDOR DE DUCHA $ 4.000 400 $ 1.600.000

Total costos de
$ 6.400.000
material
 COSTOS FIJOS Y
TOTAL DE COSTOS POR UNIDAD COSTO FINAL DE
PRECIO DE COMPRA VARIABLES PRODUCTO

CABEZAL DE DUCHA $ 12.000 $ 6.225 $ 18.225

MEDIDOR DE DUCHA $ 4.000 $ 6.225 $ 10.225

COSTO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD

EN RELACION A 400 UN/MES CABEZAL DE DUCHA MEDIDOR DE DUCHA

COSTOS DE MATERIALES $12.000 $ 4.000

COSTOS DE RR.HH. $ 5.469 $ 5.469

COSTO DE GASTOS BÁSICOS $ 131 $ 131

COSTOS DE ARRIENDO $ 625 $ 625

TOTAL DE COSTOS $18.225 $10.225

 Costos de
producción
GASTOS BÁSICOS MONTOS
LUZ $ 50.000
AGUA $ 15.000
TELÉFONO INTERNET $ 40.000
TOTAL DE GASTOS BÁSICOS $ 105.000

COSTO DE PRODUCCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS DE MATERIALES $ 6.400.000 $ 76.800.000 $ 76.800.000 $ 76.800.000

COSTOS DE RR.HH. $ 4.375.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000

COSTO DE GASTOS
BÁSICOS $ 105.000 $ 1.260.000 $ 1.260.000 $ 1.260.000

COSTOS DE ARRIENDO $ 500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000

TOTAL DE COSTOS $ 11.380.000 $ 136.560.000 $ 136.560.000 $ 136.560.000

Análisis de costo de RR.HH
Personal de administración Sueldos Bruto

1Encargado de RR.HH. $ 600.000

2Encargado de finanzas $ 600.000

3Encargado de marketing $ 600.000

4Gerente General $ 900.000

Total $ 2.700.000

Promedio $ 675.000

Sueldo mínimo $ 225.000

Plan de
RR.HH.
Costos de RR.HH Pesimista Promedio Optimista
Operarios 2 4 6
Encargado de bodega
y producción 1 1 1
Personal de
Administración 4 4 4
Total Personal de la
Empresa 7 9 11

Costos unitarios
de RR.HH.
Costos de RR.HH
Operarios
Pesimista
$ 350.000
Promedio
$ 325.000
Optimista
$ 300.000
Encargado de
bodega y producción $ 450.000 $ 375.000 $ 300.000
Personal de
Administración $ 750.000 $ 675.000 $ 600.000
Total Personal de la
Empresa $ 1.550.000 $ 1.375.000 $ 1.200.000
 Costos mensuales de RR.HH.

Costos de RR.HH Pesimista Promedio Optimista

Operarios $ 700.000 $ 1.300.000 $ 1.800.000

Encargado de
bodega y producción $ 450.000 $ 375.000 $ 300.000
Personal de
Administración $ 3.000.000 $ 2.700.000 $ 2.400.000
Total Personal de la
Empresa $ 4.150.000 $ 4.375.000 $ 4.500.000
 Utilidad Neta Mensual

EN RELACIÓN A 400 UNIDADES MENSUALES

PRECIO DE VENTA VALORES
CABEZAL DE DUCHA (+) $ 8.799.400
MEDIDOR DE DUCHA (+) $ 5.199.600
TOTAL (=) $ 13.999.000

COSTOS DE MATERIALES (-) $ 6.400.000

COSTOS DE RR.HH. (-) $ 4.375.000

COSTO DE GASTOS BÁSICOS (-) $ 105.000

COSTOS DE ARRIENDO (-) $ 500.000

TOTAL (=) $ 11.380.000

TOTAL UTILIDAD NETA (=) $ 2.619.000

Flujo de caja primer año
 Flujo de caja acumulado primer
año

ESTIMACIÓN CRECIMIENTO VENTAS PRIMER AÑO 5%

Inversión inicial estimada de $15.000.000 (inversión propia) la cual

según flujo de caja será recuperada al mes número 11
 Flujo de caja primeros
años

 Para el primer año se estima un crecimiento del 5% en las ventas

 Para el año dos se estima un crecimiento del 10% para lo que se
considera un aumento en 1 persona en los operarios reflejado en
el costo de RR.HH.
 Para el año tres se considera un crecimiento del 12%.
VAN y TIR

Estos índices pueden variar dependiendo del comportamiento de la

demanda y las decisiones tomadas en relación a estas.
FIN