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DO MUNICÍPIO DE DOM
PEDRITO: LDO E LOA.
1
Audiência Pública: Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
20 de novembro de 2018 às 10h.
Comissão de Finanças e Orçamentos. 2
Previsão legal: art. 165 da
Constituição Federal.
Objetivo:
Art. 165, §2º da Constituição Federal:
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.
Aplicável ao Município por força do Princípio da
Simetria. 3
CONCEITO DA LDO:
5
COMO SE ESTIMA AS RECEITAS E DESPESAS NA
LDO?
7
2
Audiência Pública: Lei
Orçamentária Anual
20 de novembro de 2018 às 10h30min.
Comissão de Finanças e Orçamentos. 8
CONCEITO.
▰ Estima a receita, bem como fixa a
despesa do Município de Dom Pedrito
para 2019.
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RECEITA
▰ Primeiramente, será
demonstrada toda a
estimativa de receita
para o Exercício de
2019.
10
R$ 130.935.863,00
Arrecadação Total.
11
5.328.000,00
Câmara de Vereadores.
28.252.260,00
RPPS.
97.355.603,00
Executivo Municipal
12
RECEITA DOS IMPOSTOS
VALOR
VALOR
ITR R$ 3.680.000,00
ITBI R$ 1.600.000,00
IPTU R$ 3.145.000,00
ISSQN R$ 3.109.000,00
IRRF R$ 2.001.000,00
13
RECEITA DE TAXAS
VALOR
Prestação de
Serviço R$ 982.300,00
14
RECEITA DE JUROS E MULTA.
VALOR
IMPOSTOS R$ 66.000,00
TAXAS R$ 1.400,00
15
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA
VALOR
ISS R$ 52.000,00
IPTU R$ 970.000,00
TAXAS R$ 201.100,00
16
RECEITA DE REPASSES DO GOVERNO FEDERAL:
VALOR
VALOR
VALOR VALOR
Multas de
ICMS R$ 42.000.000,00 Transito. R$ 7.000,00
Programa de
IPVA R$ 4.100.000,00 Saúde R$ 1.038.943,00
Transporte
IPI/EXPORTA
ÇÃO R$ 640.000,00 Escolar R$ 694.000,00
(Convênio)
VALOR
FUNDEB R$ 16.500.000,00
19
DESPESAS
▰ Agora, serão
demonstradas todas as
despesas para o
Exercício de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL
R$ 363.000,00 R$ 121.000,00
R$ 1.033.00,00
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GABINETE DO PREFEITO.
Pessoal R$ 1.860.500,00
Ponche Verde da Canção Gaúcha R$ 44.500,00
Manut.Ativid.Cavalarianos do Ponche Verde - Chama Crioula R$ 2.800,00
Manutenção despesas com Folclore, Turismo e Lazer R$ 26.500,00
Manutenção Atividades Industria e Comércio R$ 4.050,00
Despesas com troféus e medalhas/Assessoria Munic.Esportes R$ 30.100,00
Despesas com arbitragens jogos esportivos e SESC R$ 90.000,00
Rateio na Partic.Consórcio Público Intermunic.Desenv.Pampa R$13.200,00
Repasse ao Conselho Comunitário Pró Segurança Pública R$ 15.000,00
Conselho Municipal de Saúde R$ 8.500,00
Conselho Municipal de Educação R$ 800,00
Conselho Municipal de Alimentação R$ 450,00
Manutenção do Conselho Mun. Direito da Criança e Adolescente R$ 102.550,00
Manutenção do Conselho Tutelar R$ 295.700,00
Pessoal R$ 2.956.000,00
Despesas com órgãos consultivos
(AGM/DPM/CNM/FAMURS) R$ 102.000,00
Auxilio Alimentação Servidores R$ 1.760.000,00
Vale transporte a Servidores R$ 23.000,00
Serviço de Publicidade Institucional (processos
licitatórios) R$ 32.100,00
Demais despesas administrativas R$ 315.100,00
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO
ESTRATÉGICA E MEIO AMBIENTE.
Pessoal R$ 1.180.100,00
Geoprocessamento e Planos de Gestão Municipal R$ 500.300,00
Departamento Informática R$ 281.700,00
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação R$ 42.600,00
Departamento do Meio Ambiente R$ 610.900,00
Fundo Municipal Meio Ambiente R$ 63.800,00
Demais despesas administrativas R$ 59.700,00
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Total: R$ 4.984.450,00
SECRETARIA DA FAZENDA.
Pessoal R$ 2.056.050,00
Pessoal R$ 25.367.704,00
Auxilio Alimentação R$ 2.793.600,00
Serviço de Publicidade Institucional R$ 3.000,00
Aquisição de merenda escolar R$ 530.572,00
Manutenção de Prédios R$ 46.340,00
Despesas com água , luz e telefone R$ 210.000,00
Manutenção de práticas esportivas na rede escolar R$ 31.500,00
Manutenção vale transporte para servidores da educação R$ 27.100,00
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
33.987.144,00
Manutenção do Museu Paulo Firpo R$ 117.000,00
Total: R$
Manutenção do Instituto Artístico Carlos
Gomes R$ 497.400,00
Manutenção da Biblioteca Municipal R$ 389.300,00
Feira do Livro R$ 22.800,00
Projetos culturais R$ 182.100,00
Demais despesas administrativas e despesas
rede escolar R$ 54.780,00
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SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
Pessoal R$2.806.150,00
30
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
10.044.650,00
R$ 1.037.500,00
Total: R$
Custeio da iluminação Pública
Recurso CIP: R$ 437.000,00
Recurso Próprios: R$ 591.350,00
Pessoal R$ 6.786.322,00
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SECRETARIA DE SAÚDE.
34
SECRETARIA DE SAÚDE.
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SECRETARIA DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Pessoal R$ 2.523.700,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social R$ 2.800,00
Manutenção Proteção Social Especial (IDOSOS) R$ 202.020,00
Manutenção Proteção Social Especial (PPDs) R$ 7.850,00
Manutenção dos Abrigos Municipais R$ 235.950,00
Manutenção Centro Juvenil (ASEMA) R$ 106.350,00
Programa Primeira Infância SUS - Criança Feliz R$ 61.360,00
Manutenção Programa Pelotões Mirim e Bombeiros R$ 3.000,00
36
SECRETARIA DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
37
SECRETARIA DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
38
SECRETARIA DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Total: R$ 4.819.180,00 39
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
Total: R$ 3.511.600,00
IRRIGAÇÃO.
Pessoal R$ 466.800,00
Manutenção dos serviços de Inspeção R$ 1.300,00
Manutenção do Setor de Abastecimento Popular R$ 327.400,00
Manutenção dos Serviços de Paisagismo R$ 5.300,00
Terceirização Limpeza urbana, varrição, capina e roçada) R$ 1.250.000,00
Manutenção do Programa de Fomento a Agropecuária, Apicultura,
Ovinucultura R$ 1.143.750,00
Manutenção do Convênio com a EMATER R$ 160.000,00
Apoio a realizações de feiras, eventos e promoções R$ 7.500,00
Demais despesas administrativas R$ 149.550,00
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REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
TOTAL: R$ 28.252.260,00
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Total: R$ 10.509.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS.
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