PRESENTASI

KARYAWAN
TRAINING
PT.ADMM KLATEN
 PEKERJAAN

Harian
Materi
Pekerjaan
Bulanan
FAKTUR PAJAK
IPH dari S&D

Cek kelengkapan faktur

Proses lewat S&D

Impor ke aplikasi e-faktur

Cetak faktur pajak

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

PPH 23

PAJAK PPH 21

PPN
 ALUR PPH 23

Ada 2 perusahaan yang

Cek LKH selama 1 Cek bon kas keluar terpotong pajak yaitu
bulan nota secara fisik PMI Refrigerator dan
Putra Teknik

Buat bukti potong dan Masuk ke aplikasi e-spt

Lapor SPT ke KPP
e-billing PPH masa 23/26
 ALUR PPH 21

Input data yang

Masuk ke aplikasi e-spt
diutuhkan ke aplikasi Print kertas kerja
pph 21
kertas kerja

Lapor SPT ke KPP Buatkan e-billing Buat spt untuk satu

masa pajak
 ALUR PPN

Cek Laporan Penjualan Cocokkan pembelian Extract penjualan non

dan Pembelian dengan pihak Unilever PKP di S&D

Buat SPT Masa dan E- Impor ke aplikasi e-

Lapor SPT ke KPP
billing faktur
PEMBAYARAN PAJAK (E-BILLING)

Login ke
djponline.pajak.go.id

Buat e-billing untuk

diserahkan kasir

Fotocopy bukti
pembayaran
dilampirkan saat
lapor
 PELAPORAN PAJAK

Siapkan spt
beserta
kelengkapannya
Catatan :

PPH 23 dan 21 dibayarkan maksimal

Data csv tanggal 10 bulan berikutnya serta
dimasukkan di dilaporkan maksimal tanggal 20
flashdisk bulan berikutnya

Untuk PPN maksimal pembayaran

dan pelaporan tanggal 30 bulan
Lapor SPT ke berikutnya
KPP
 NOTA RETUR

Siapkan dokumen Dikimkan Pak Ali

Buat Berita Acara
pendukung dan agar di follow up
Barang
dijadikan 1 file ke OTC Logistic
Rusak/Kurang
PDF Claim

Masukkan di e-
Apabila sudah
faktur sebagai
Cetak nota retur approve, finalize
retur pajak
claim di S&D
masukan
TERIMA KASIH