Pasos para Crear un articulo:

Entrar a la Ventana de Modulo – Inventario, luego a Tablas - Artículos.

 Código: Comienza con las iniciales del producto a
registrar y los números consecutivo.

Descripción: Se coloca el Empaque: Es colocar las

Nombre del Producto a medidas ya sea Bultos, Sacos,
registrar. Fardos etc.

Línea: Es la Característica
Principal del producto.
Peso: Es colocar el peso en
toneladas métricas del
producto.

Sub-Línea: Es la
especificación del producto.

I.V.A: Es agregarle el impuesto al

valor agregado correspondiente al
Marca: Según Nombre venga producto a registrar .
en el empaque .

Proveedor: Es colocar los

datos de la empresa que se le
adquirió el producto.
Procedencia: Es Colocar de
donde se adquirió el Producto. Nota: Se debe Rellenar todas la ventanas desplegables de no
ser asi el programa no te permitirá guardar.
Pasos para Registrar a los Proveedores:

Entrar a la Ventana de Modulo – Inventario, luego a Tablas -Proveedores.

 Código: Se registran con los números R.I.F: Es colocar el registro de
consecutivos. identificación fiscal de la Empresa a
registrar.

Segmento: Es colocar
Nombre: Se coloca el Nombre que productor provee
legal de la Empresa a registrar . dicha empresa.

Dirección: Es la dirección
Tipo: Se coloca que Tipo de fiscal del proveedor (esta
Empresa si es empaquetadora, información se adquiere
Fabricantes etc. de la factura).

Cuentas Ing/Egre: Es colocar

que tipo de cuentas contable País: Es colocar el
corresponde país donde pertenece
la empresa.

Ciudad: Colocar la ciudad de

donde pertenece el proveedor.

Nota: Se debe Rellenar todas la ventanas desplegables de no

ser asi el programa no te permitirá guardar.
Pasos para Realizar los Pedidos:

Entrar a la Ventana de Modulo –Ventas y Cuentas por Cobrar, luego a Procesos - Pedidos.
Condición: Es la Forma de Pago que el cliente realizara, ya Cliente: Se coloca a la empresa a la cual se le va a tomar el pedido.
sea al Contado, pre pagado o donación. F2 + (Nombre del Cliente)

Vendedor: Se coloca la persona responsable de la venta. Transporte: Se coloca responsable en llevar la mercancía a su destino.
F2 + (Nombre del Vendedor) F2+(Nombre del Responsable)
Articulo: se coloca el producto que se
ah solicitado.
F2 + (Nombre del producto)
Cantidad: se coloca la cantidad del
producto que se ah solicitado.
Almacén: se coloca el almacén correspondiente
donde se encuentra el producto.
Precio : Se refleja el monto por unidad de cada
producto.
Neto : Se refleja el monto total del producto que se ha
solicitado.
I.V.A: Se. refleja el impuesto al valor agregado de
cada producto.
Unidad: Se refleja el tipo de empaque del producto. Descripción: Se reflejan las característica del
producto que ha solicitado.
Pasos para Realizar las Facturas de Venta:

Entrar a la Ventana de Modulo –Ventas y Cuentas por Cobrar, luego a Procesos – Facturas de Venta.
 Condición: Es la Forma de Pago que el cliente realizara, ya
sea al Contado, pre pagado o donación. Cliente: Se coloca a la empresa a la cual se le va a tomar el pedido.
F2 + (Nombre del cliente)

Vendedor: Se coloca la persona responsable de la venta.

F2 + (Nombre del vendedor)

Transporte: se coloca responsable en llevar la mercancía a su destino.

F2+(Nombre del Responsable)

Numero de Factura: El numero de

factura es consecutivo al Talonario de la
empresa.
Articulo: se coloca el producto que se
ah solicitado.
F2 + (Nombre del producto)
Cantidad: Se coloca la cantidad del
producto que se ah solicitado.
Almacén: se coloca el almacén correspondiente
donde se encuentra el producto.
Precio : Se refleja el monto por unidad de cada
producto.
Neto : Se refleja el monto total del producto que se ha
solicitado.
I.V.A: Se. refleja el impuesto al valor agregado de
cada producto.
Unidad: Se refleja el tipo de empaque del producto. Descripción: Se reflejan las característica del
producto que ha solicitado.
Pasos para Registar las Facturas de Compra:

Entrar a la Ventana de Modulo – Compra y Cuentas por Pagar, luego a Procesos – Facturas de Compra.
 Condición: Es la Forma de
Numero : Es el numero consecutivo Pago que el cliente realizara, ya
a nivel de sistema. sea al Contado, pre pagado o
Proveedor: Se coloca el donación.
proveedor al cual se le va
a registrar la factura de
compra.

Numero de Control: Es la referencia

Numero de Factura: Es el (numeración) que tienen todas las facturas.
numero de factura según indique la (Esto quiere decir que NO pueden haber dos
factura física a registrar. facturas de la misma entidad con el mismo
número de control).
 Almacén: se coloca el almacén correspondiente
Articulo: se coloca el producto que se donde se encuentra el producto.
ah solicitado.
F2 + (Nombre del producto)
Precio : Se refleja el monto por unidad de cada
producto. Neto : Se refleja el monto total del producto que se ha
solicitado.

Cantidad: se coloca la cantidad del I.V.A: Se. refleja el impuesto al valor agregado de
producto que se ah solicitado. Descripción: Se reflejan las característica del
cada producto.
producto que ha solicitado.
Unidad: Se refleja el tipo de empaque del producto.
Pasos para Realizar los Cobros:

Entrar a la Ventana de Modulo – Ventas y Cuentas por Cobrar, luego a Procesos – Cobros.
 Numero : Es el numero consecutivo Monto Abonado: Se refleja el
a nivel de sistema. monto que el cliente a abonado
de la factura.

Cliente: Se coloca a la Cobrador: Se refleja a

empresa a la cual se le va a la persona encargada de
tomar el pedido cobrador la factura al
F2 + (Nombre del cliente) cliente.

Tipo: Se refleja el tipo de

documento es en este
caso es factura

Documento: Se refleja el
numero de la factura

Monto Documento: Se
refleja el monto total de la
factura.

Caja/Cuenta: Se refleja la forma de

pago que el cliente ah realizado
(Efectivo, cheque, transferencia)